|
|
Objednávka |
O2025/17/007
|
Čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/169
|
Zber a odvoz odpadu 10/2025
|
36,53 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/211
|
Energie KOOR 11/2025
|
4 160,35 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/212
|
Elek.energia 1.9.-30.11.2025 OM:227431 Vranovská
|
259,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/213
|
Vedenie účtovníctva, PaM agenda 11/2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/214
|
Biznis Partner 1.10.-31.10.2025
|
74,73 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/219B
|
Adaprácia detí v MŠ a rozvíjajúce hrové činnosti
|
10,00 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/215
|
Elek.energia 1.10.-31.10.2025 OM:190560
|
373,17 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/216
|
Pracovná zdravotná služba 10/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/217
|
Internet 1.11.-30.11.2025 Vranovská
|
16,40 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
SWAN, a. s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/228
|
Energie KOOR 12/2025
|
5 213,90 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/208
|
Plyn 1.11.-30.11.2025
|
581,00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/229
|
Plyn 1.12.-31.12.2025
|
581,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/230
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/236
|
Vedenie účtovníctva, PaM agenda 12/2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/186
|
Evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/188
|
Zber a odvoz odpadu 11/2025
|
51,36 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/238
|
Elek.energia 1.11.-30.11.2025 OM:190560
|
403,27 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/239
|
Biznis Partner 1.11.-30.11.2025
|
74,73 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/241
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |