|
|
Faktúra |
1
|
DF2025/15/054
|
216,00 |
s DPH |
O2025/15/025
|
01.04.2025 |
Vermex, s.r.o. |
Mgr. Ľudmila Hecková |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/162
|
Kovanie, kľučky ŠJ
|
124,50 |
s DPH |
O2025/15/079
|
20.08.2025 |
PETLUB, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/172
|
USB,tonery servisné služby
|
1 188,65 |
s DPH |
O2025/15/086
|
02.09.2025 |
TobiTech s. r. o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/171
|
Energie KOOR 9/2025
|
1 590,71 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/170
|
Plyn 1.9.-30.9.2025
|
581,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/169
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/168
|
Stavebný materiál ŠJ
|
1 842,14 |
s DPH |
O2025/15/085
|
01.09.2025 |
EKO-POINT, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/122
|
Plechy do konvektomatov + čistiace tablety
|
557,94 |
s DPH |
O2025/17/047
|
28.08.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/120
|
Multifunkčná panvica JIPA Jump 101 DL Sada JUMP 101 DL
|
35 761,40 |
s DPH |
O2025/15/046
|
28.08.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/167
|
Kurenárske práce, montáž radiátorov ŠJ
|
446,16 |
s DPH |
O2025/15/081
|
28.08.2025 |
Jaroslav Čubirka - OCEÁN |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/166
|
Montáž sadrokartónu ŠJ
|
480,68 |
s DPH |
O2025/15/080
|
26.08.2025 |
Pavol Kočiš - BEKOP |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/165
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
158,72 |
s DPH |
O2025/15/078
|
25.08.2025 |
POLYMPT s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/163
|
Vonkajšie drevené sedenie
|
860,00 |
s DPH |
O2025/15/065
|
21.08.2025 |
FUN & PLAY s. r. o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/121
|
Váhy triedy presnosti III a IV do 20 kg vrátane
|
44,00 |
s DPH |
O2025/17/044
|
20.08.2025 |
Slovenská legálna metrológoa, n.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/161
|
Kryty na radiátory, police, skrinky
|
6 290,00 |
s DPH |
O2025/15/077
|
19.08.2025 |
Babycorp s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/124
|
Mäso a mäsové výrobky 9/2025
|
63,43 |
s DPH |
O2025/17/052
|
02.09.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/157
|
Vedenie účtovníctva, PaM agenda 8/2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/159
|
Dvere, lišty, garniže ŠJ
|
982,00 |
s DPH |
O2025/15/075
|
14.08.2025 |
PETLUB, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/118
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie, aktualizácie, telefonickú a emailovú podporu po dobu 1 roka
|
158,67 |
s DPH |
O2025/17/043
|
13.08.2025 |
Abiset, s. r. o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/158
|
Krycie plachty
|
146,00 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
Lu To Company, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |