|
|
Faktúra |
1
|
DF2025/15/054
|
216,00 |
s DPH |
O2025/15/025
|
01.04.2025 |
Vermex, s.r.o. |
Mgr. Ľudmila Hecková |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/249
|
Uteráky, obrusovina, rohožka
|
479,70 |
s DPH |
O2025/15/120
|
11.12.2025 |
Viera Babjarčíková |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/240
|
Sušička, sporák , kalkulačky, sady mikrofónov
|
3 492,40 |
s DPH |
O2025/15/116
|
05.12.2025 |
Ing. Peter Durkaj - Compact studio |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/241
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/243
|
Čistiace prostriedky
|
2 737,46 |
s DPH |
O2025/15/118
|
08.12.2025 |
Jozef Staško |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/189
|
Mäso a mäsové výrobky 12/2025
|
54,27 |
s DPH |
O2025/17/112
|
08.12.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/190
|
Mlieko, mliekarenské výrobky, potraviny 12/2025
|
346,67 |
s DPH |
O2025/17/110
|
09.12.2025 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/248
|
Údržbársky materiál
|
429,53 |
s DPH |
O2025/15/121
|
09.12.2025 |
Jozef Pivovarník |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/245
|
Internet 1.12.-31.12.2025 Vranovská
|
16,40 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
SWAN, a. s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/246
|
Pracovná zdravotná služba 11/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/247
|
Činnosť technika požiarnej ochrany 4.Q/2025
|
75,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Revimad s. r. o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/191
|
Mäso a mäsové výrobky 12/2025
|
51,23 |
s DPH |
O2025/17/112
|
11.12.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/239
|
Biznis Partner 1.11.-30.11.2025
|
74,73 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/192
|
Mäso a mäsové výrobky 12/2025
|
55,59 |
s DPH |
O2025/17/112
|
15.12.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/193
|
Mlieko, mliekarenské výrobky, potraviny 12/2025
|
401,10 |
s DPH |
O2025/17/110
|
15.12.2025 |
Milk-Agro spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/194
|
Odborná prehliadka (paušál) 10-12/2025
|
75,00 |
s DPH |
O2025/17/021
|
15.12.2025 |
VTZ Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/250
|
Vodné, stočné 7.6.2025-1.12.2025 OM: 7000001280 Vranovská
|
133,47 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/251
|
ITK tabule,projektory,tonery,servis
|
6 010,80 |
s DPH |
O2025/15/122
|
15.12.2025 |
TobiTech s. r. o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/252
|
Servis vozidla SP757AH
|
40,00 |
s DPH |
O2025/15/123
|
15.12.2025 |
PKP Auto s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/254
|
Nábytok
|
9 597,38 |
s DPH |
O2025/15/124
|
15.12.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |