|
|
Faktúra |
DF2025/17/120
|
Multifunkčná panvica JIPA Jump 101 DL Sada JUMP 101 DL
|
35 761,40 |
s DPH |
O2025/15/046
|
28.08.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/17/046
|
Multifunkčná panvica JIPA Jump 101 DL sada Jump 101 Dl
|
35 761,40 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/254
|
Nábytok
|
9 597,38 |
s DPH |
O2025/15/124
|
15.12.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15/124
|
Nábytok
|
9 560,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15/128
|
Projektory,interaktívne tabule, tonery,serv.služby
|
8 538,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
TobiTech s. r. o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/260
|
ITK tabule,projektory,inštal.materiál, tonery servisné služby
|
8 537,65 |
s DPH |
O2025/15/
|
29.12.2025 |
TobiTech s. r. o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/17/048
|
Kuchynské vybavenie ŠJ
|
8 445,38 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15/069
|
Interiérové zariadenie školskej jedálne
|
8 445,38 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/119
|
Interiérové zariadenie školskej jedálne
|
8 445,38 |
s DPH |
O2025/15/048
|
25.07.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/051
|
Energie KOOR 1.1.-31.12.2024 vyúčtovanie
|
7 571,17 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15/091
|
Kryty na radiátor,skrinky,lavičky,detská kuchynka
|
7 416,00 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Babycorp s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/193
|
Kryty na radiátory,lavičky,skrinky,detská kuchynka
|
7 416,00 |
s DPH |
O2025/15/091
|
10.10.2025 |
Babycorp s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15/077
|
Kryty na radiátory, police, skrinky
|
6 290,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Babycorp s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/161
|
Kryty na radiátory, police, skrinky
|
6 290,00 |
s DPH |
O2025/15/077
|
19.08.2025 |
Babycorp s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/251
|
ITK tabule,projektory,tonery,servis
|
6 010,80 |
s DPH |
O2025/15/122
|
15.12.2025 |
TobiTech s. r. o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15/122
|
IKT tabule, projektory, farby do tlačiarne
|
6 010,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
TobiTech s. r. o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/014
|
Energie KOOR 1/2025
|
5 599,34 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/228
|
Energie KOOR 12/2025
|
5 213,90 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/023
|
Energie KOOR 2/2025
|
4 802,76 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/040
|
Energie KOOR 3/2025
|
4 674,27 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |